2022年11月21日上午,公司財(cai)務部召開財(cai)務內(nei)控管理制度(du)培(pei)訓會(hui)議,財(cai)務部14人(ren)參加了培(pei)訓。
財務內控(kong)是(shi)保障公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)權利規(gui)范有序、科(ke)學高效運行的(de)(de)有效手段，也是(shi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)目標實(shi)現的(de)(de)長效保障機制。根(gen)據公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)依(yi)法合(he)規(gui)管理(li)工作的(de)(de)需要，制定了公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)財務內控(kong)管理(li)制度(du)，進一步提高公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)內部管理(li)水平。
培訓會對(dui)財務(wu)內控(kong)管理制度做了細致講解。
(一) 健(jian)全內部控制(zhi)(zhi)體系，強(qiang)化(hua)內部流程控制(zhi)(zhi)。全面梳理業務流程，明確業務環節，分析(xi)風險隱患，有效(xiao)運用不相容崗位相互(hu)分離、內部授權審批(pi)控制(zhi)(zhi)、歸口管理、預算控制(zhi)(zhi)、財產(chan)保(bao)護控制(zhi)(zhi)、會計控制(zhi)(zhi)等內控基本方(fang)法， 加強對(dui)公司層面和業務層面的(de)內(nei)部控制，實現內(nei)控體系全(quan)面、有(you)效實施。
(二) 加強內(nei)(nei)部權(quan)(quan)(quan)(quan)(quan)力制(zhi)(zhi)衡(heng)，規范內(nei)(nei)部權(quan)(quan)(quan)(quan)(quan)力運行。分(fen)(fen)(fen)事行權(quan)(quan)(quan)(quan)(quan)、分(fen)(fen)(fen)崗(gang)(gang)(gang)設(she)(she)權(quan)(quan)(quan)(quan)(quan)、分(fen)(fen)(fen)級(ji)授權(quan)(quan)(quan)(quan)(quan)和(he)定(ding)期輪(lun)(lun)崗(gang)(gang)(gang)，是(shi)制(zhi)(zhi)約(yue)權(quan)(quan)(quan)(quan)(quan)力運行、加強內(nei)(nei)部控制(zhi)(zhi)的(de)基本(ben)要(yao)求和(he)有(you)效措施(shi)。公司(si)根據自身的(de)業務性質、業務范圍、管(guan)理架構，按照決策、執行、監督相(xiang)互分(fen)(fen)(fen)離(li)、相(xiang)互制(zhi)(zhi)衡(heng)的(de)要(yao)求，科學設(she)(she)置(zhi)內(nei)(nei)設(she)(she)機(ji)構、管(guan)理層級(ji)、崗(gang)(gang)(gang)位職責權(quan)(quan)(quan)(quan)(quan)限、權(quan)(quan)(quan)(quan)(quan)力運行規程，切(qie)實做到分(fen)(fen)(fen)事行權(quan)(quan)(quan)(quan)(quan)、分(fen)(fen)(fen)崗(gang)(gang)(gang)設(she)(she)權(quan)(quan)(quan)(quan)(quan)、分(fen)(fen)(fen)級(ji)授權(quan)(quan)(quan)(quan)(quan)，并定(ding)期輪(lun)(lun)崗(gang)(gang)(gang)。
(三)加(jia)強監(jian)督(du)檢(jian)(jian)查工(gong)作。通過日常監(jian)督(du)和(he)(he)專項監(jian)督(du)，檢(jian)(jian)查內控實施過程中存在的(de)突出問題、管(guan)理(li)漏洞和(he)(he)薄(bo)弱環節，進一步改進和(he)(he)加(jia)強內控。
財務內(nei)控涉及公司生產經營方方面面，關鍵在(zai)(zai)于執(zhi)行(xing)，要(yao)確保(bao)內(nei)控在(zai)(zai)公司更有效執(zhi)行(xing)，還應(ying)繼(ji)續加強(qiang)培(pei)訓，通過培(pei)訓不但使全體(ti)人員在(zai)(zai)思想上認識到內(nei)控和風險管理工作(zuo)的重要(yao)性(xing)；還要(yao)讓(rang)“搞好內(nei)控與風險防范是(shi)每一(yi)位員工的責任”的理念深(shen)入(ru)人心并融入(ru)到企業文化中(zhong)去(qu)，做到人人講內(nei)控，人人懂內(nei)控，人人執行(xing)內(nei)控，以保證內(nei)控工作在全(quan)公司(si)有效執行(xing)。
